Jetzt ist es Zeit für Schritt 4. In diesem Schritt suchen Sie als interner Auditor bzw. Prüfer nach „tatsächlichen Beweisen“. Nachweise, ob die in Schritt 3 beschriebenen Geschäftsprozesse tatsächlich in der Praxis angewendet wurden und ob die Arbeitsweise zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat.
Stellen Sie innerhalb der Abteilung oder der Organisation die folgenden Fragen, um nach aussagekräftigen Nachweisen für die Wirksamkeit zu suchen
- Verlief alles nach Plan?
- Wurden die beschriebenen Prozessschritte tatsächlich abgeschlossen?
- War der Prozess effektiv?
- Hat jeder seine Ziele erreicht?
- Wie verlief die interne (innerhalb der Abteilung oder des Unternehmens) und externe Kommunikation?
- Haben Mitarbeiter angemessen reagiert oder sich angepasst, wenn die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt wurden?
Sie als Auditor überprüfen und kontrollieren die Prozesse, Ziele und Ergebnisse mit dem jeweiligen Manager oder Abteilungsleiter.
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